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2019年海南省工業和信息化廳部門決算分析報告

一、部門情況

（一）基本情況

海南省工業和信息化廳是主管全省工業經濟和信息化工作的省政府組成部門，為正廳級。

1.主要職能

（一）研究擬訂并組織實施全省工業和信息化領域發展戰略、中長期規劃和政策規定，規劃工業和信息化重大建設項目和生產力布局；研究擬訂工業和信息化改革方案，提出中國（海南）自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港建設工業和信息化方面的政策建議。

（二）負責協調全省工業和信息產業行業的發展和管理，規范行業行為；指導工業企業加強質量管理，擬訂行業技術規范和標準并組織實施。

（三）負責全省工業和信息產業固定資產投資項目管理工作，按規定權限審批、核準工業和信息產業領域固定資產投資項目；承擔全省工業和信息產業領域招商項目綜合管理和協調服務；提出財政性建設資金安排意見。

（四）協調推進全省工業和信息產業配套體系建設，推進重點工業和信息產業鏈的構建，培育和促進全省工業和信息產業基地建設，指導協調工業和信息產業開發區的建設和發展；研究提出優化全省工業和信息產業結構、所有制結構和企業組織結構的政策建議。

（五）負責監測分析全省工業和信息化領域運行態勢，統計并發布相關信息，進行預測預警和信息引導，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議；指導和監督全省工業和信息化領域的應急管理、產業安全；承擔國防動員有關工作。

（六）負責全省工業和信息化領域的技術進步、技術創新、技術引進和消化吸收；負責全省發展裝備制造業的組織協調，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新；開展工業和信息化領域對外交流與合作。

（七）組織實施全省工業和信息化領域的能源節約和資源綜合利用工作，參與相關污染防治工作，組織協調新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

（八）負責全省中小企業促進工作的綜合管理。負責中小企業和非國有經濟發展的宏觀指導和服務，綜合協調有關部門擬訂促進中小企業和非國有經濟發展的政策措施；協調解決中小企業和非國有經濟發展中的有關重大問題。

（九）負責統籌推進全省信息化工作。制定全省信息化規劃，監督指導全省信息化、大數據建設；推動信息通信業融合發展，促進電信網、廣播電視網和互聯網融合及推廣應用，推動跨行業、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發利用、共享；協調推進全省信息基礎設施的規劃、建設和管理。

（十）統籌實施網絡強國戰略、“互聯網+”行動，推進新一代信息技術產業發展，推動互聯網、物聯網、大數據、衛星導航、人工智能和實體經濟深度融合；建設“數字海南”；協調推動全省信息消費工作。

（十一）推動網絡之間互聯互通，保障公平競爭；監督執行工業和信息產業技術標準和安全標準；協調推進網絡安全保障體系建設，開展工業信息系統安全保障工作。

（十二）負責全省無線電應急處置工作；按規定統一配置和管理無線電頻譜資源，設置、使用和監督管理無線電臺（站），協調處理軍地間無線電管理有關工作；負責無線電監測、檢測、干擾查處，協調處理電磁干擾工作；依法維護空中電波秩序，組織實施無線電管制；負責使用輻射無線電波的非無線電設備管理工作。

2.機構情況

省工信廳共有14個內設機構（2019年機構改革后，在廳12個內設機構的基礎上，新成立“新能源汽車發展與監察處”；將下屬單位“海南無線電監督管理局”合并到廳本級；撤銷下屬單位“海南省黨政信息中心”和“海南省節能監察大隊”）。

3.人員情況

截至2019年底，部門編制數122個，實有人數160人，其中：行政編制人員93人，事業編制人員53人，工勤編制14人。

（二）當年取得的主要事業成效

1.確保工業經濟平穩增長。一是抓好運行。認真組織實施省委、省政府“兩個確保”百日大行動，落實幫扶政策，促進企業生產經營。緊盯60戶重點企業，精準施策，確保電力、天然氣等要素供給，協調海南煉化滿負荷生產，先聲、普利、海靈等藥企擴能增產，紅塔、齊魯等爭取總部支持，為工業穩增長作出了貢獻。二是抓產業投資。抓住65個重點項目，利用“一企一策”幫助企業擴大投資，落實產業基金和中小企業股權資金6億多元。一批企業申請國家的高質量發展、技改和工業強基等資金支持。與海南太平洋產險公司簽訂產融合作協議。先聲國際化生產基地、金盤數字工廠、賽諾膜力創新工廠等一批項目開工。協調解決40多個影響投資的難題。通過多措并舉，工業投資從上半年下降轉為下半年增長，預計全年完成投資320億元，增速排全國第4，成為全省固定資產投資的亮點。三是抓好招商。把重點放在高新技術產業和外資外企方面，利用博鰲年會、新能源汽車大會等精準招商，舉辦新加坡經貿座談會、外商投資座談會、油氣產業招商會、中國游戲產業年會、全球數字經濟合作論壇、智能物聯產業發展大會等，組織召開北京、上海、深圳、成都、重慶等互聯網系列招商活動。全年簽約84個高新技術產業項目，39個實質性落地。1-11月注冊的外資制造企業15家、外資互聯網企業26家，分別增長36%和73%，實際利用外資1012萬美元。

2.發展壯大四大重點產業。突出高新技術，壯大產業規模，提高質量效益，去年工信領域的高新技術企業占全省的90%；新設立3家工信產業省級重點實驗室，總數達到41家，占全省的70%。互聯網產業預計全年增長32%，營收突破800億，向千億產業邁出了關鍵一步。海口、澄邁、三亞成為互聯網產業集聚區，預計營收分別為355億元、279億元和104億元，占全省的44%、34%和13%。生態軟件園預計實現營收276億元，占全省的34%，上繳稅收19億元；復興城互聯網產業園預計實現營收123億元，占全省的15%，上繳稅收14億元，集聚效應明顯。重點培育區塊鏈、智能物聯、國際離岸創新等新業態，生態軟件園啟動建設了全國首個區塊鏈試驗區，集聚了火幣、百度、360、迅雷等70多家區塊鏈企業；復興城打造了智能物聯產業基地和國際離岸創新創業基地，吸引PreShares中歐國際創新中心、美國斯坦福智慧健康產業加速中心、妙手醫生、安頓科技等50多家國內外機構和企業入駐。

油氣產業預計完成規上產值920億元，其中洋浦700億元、東方157億元。百萬噸PX正式投產，海南煉化成為中石化最大的芳烴基地；百萬噸乙烯、華盛、逸盛等重點項目加快建設；中海油區域總部實質性入駐，啟動了陵水17-2氣田開采；萊佛士、洛克等外資企業在海南成立子公司，油氣產業加速向國際化、高端化方向邁進。

醫藥產業預計全年完成產值263億元，增長10.7%，連續8年保持兩位數增長。10個品種、14個藥品通過一致性評價，齊魯2個品種中標“4+7”集中采購，26個新藥號獲批，13個新品種進入國際市場，出口交貨值是去年的2倍。出臺《海南省生物醫藥產業研發券管理暫行辦法》，4家企業獲省政府“一企一策”支持，太極南藥項目加快推進，普利國際高端生產線擴建、長安美安科技新城項目開工建設。謀劃海洋制藥產業，著手制定醫藥儲備管理辦法。

低碳制造業增長平穩，預計規上農產品加工業完成產值420億元，增長1.4%；煙草完成產值32億元，增長6.57%，通過爭取，海南紅塔增加年度生產指標1萬箱，增產1.3億元，多繳稅約7000萬元。威特低碳制造產業園二期完成投資1.8億元，南天聚力機電加工項目竣工，金盤“數字化工廠”智能化改造獲得李克強總理來瓊考察時充分肯定。建設中船工業南海深遠海科研試驗及綜合保障基地。萬寧、定安等市縣圍繞檳榔、肉食品加工等，新上了一批特色制造業。

3.落實自貿區（港）建設重點任務。一是加強制度創新。4項制度創新列為全省統一對外發布的優秀案例，一個案例獲中央領導批示肯定，一個獲國務院大督查通報表彰，一個在央視新聞聯播宣傳推介。工信部大力支持自貿區（港）建設，制定了《支持海南建設自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港的實施方案》，注重創新、銳意改革成為工信系統的新氣象。二是加快互聯網及電信開放。編制互聯網國際合作綜合試驗區發展規劃，謀劃自貿港背景下互聯網產業發展的重點業態，探索數據跨境流動試點的措施。推動中國移動集團啟動建設海南-香港國際海纜項目建設。海南文昌國際通信信道出入口局獲工信部批準設置。深化電信領域對外開放，全省取消國內多方通信、因特網接入、存儲轉發類業務的外資股比限制。三是壯大產業人才隊伍。落實“百萬人才進海南”行動計劃，配合省委人才局召開互聯網、油氣產業人才現場會，新引進互聯網人才1.5萬人，油氣產業現有人才1.2萬多人（高級人才超過40%）。采取突破性措施服務中海油海南公司的人才落戶，在全省人才工作會議上介紹經驗，配合制定了《海南省優化總部企業團隊引才服務保障辦法（試行）》。

4.加快光網和電網建設，提高信息化水平。自然村光網覆蓋率進一步提高，加快實施《海南省信息基礎設施水平鞏固提升三年專項行動（2018-2020年）》，做實“尋盲補弱”工作，縮小城鄉數字鴻溝，尤其是五指山、海口、瓊海、萬寧、瓊中等市縣落實有力，加快了脫貧攻堅步伐。海南電信、移動、聯通、鐵塔等運營商大局意識強，投入力度大，自然村4G網絡覆蓋率達到99.7%，20戶以上自然村光纖寬帶覆蓋率達到97%以上，基本實現全覆蓋！推進5G網絡部署及商業化應用，制定實施《海南省加快5G網絡建設政策措施》，全省開通5G基站1200個，301遠程醫療、三沙智慧農行、陵水5G海洋牧場、南海博物館、江東新區5G+AI等示范項目啟動建設或建成使用。金盤科技“智能干式變壓器行業制造信息物理系統應用”入選工信部示范項目。編制《智能電網2019-2021年建設方案》，開啟“智能電網綜合示范省”建設。圍繞“國家重大戰略服務保障區”目標，完成了無線電邊海工程試點，初步形成覆蓋南海重點島礁、重要航線、漁業油氣作業區的監測網，成立“解放軍預備役電磁頻譜管理部隊海南綜合訓練基地”，保障了國產航母列裝和長五發射等無線電安全。

5.加快推廣新能源汽車，做好節能、禁塑和安全工作。組織召開世界新能源汽車大會，習近平總書記發來賀信。制定和實施《海南省清潔能源汽車發展規劃》《海南省清潔能源汽車推廣2019年行動計劃》等，工信部支持我省創建新能源汽車全域應用示范區。制定落實充電樁建設政策，取消新能源汽車限購，實施差異化通行，去年推廣新能源汽車1.29萬輛，保有量2.44%（高于全國平均水平），個人用戶超過50%，提前一年完成“十三五”目標。博鰲亞洲論壇期間開展的“智能網聯汽車及5G應用試點”，贏得與會代表好評。完成2018年度能耗總量和強度“雙控”目標，建滔公司入選國家2019年重點用能行業能效領跑者。去年規上工業單位能耗下降1.91%，前三年完成“十三五”目標任務的71.18%。制定新能源汽車動力蓄電池回收利用、工業固廢資源綜合利用等政策，完成《海南省全生物降解塑料產業發展規劃》的編制。去年春節后，及時搶修海底光纜，確保了博鰲亞洲論壇等重大活動正常開展。抓好工業安全生產，層層落實責任制，抓好危化品專項整治，中海管輸公司遷移人口密集區的管道15公里，排除和整治安全隱患856處。

6.服務中小微企業，打造良好營商環境。落實國家《中小企業促進法》等支持小微企業、民營經濟發展的政策法規，印發實施全省《減輕企業負擔工作實施方案》，下大氣力做好減負清欠，提前完成國家目標，清償率78%（高于全國平均水平7個百分點）。開展扶助小微企業發展專項行動，開展了60多場融資、培訓、創業創新活動。200家企業進入全省“專精特新”重點培育名單。新認定6家中小企業服務平臺。30個項目參加全國“創客中國”大賽，5個入選全國200強。

7.加強黨建，做好依法行政、扶貧等工作。扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。及時宣貫省委、省政府重要會議精神。加強機關、園區、協會等黨建，高度重視“兩新”組織黨建，擴大黨組織和黨的工作覆蓋面。嚴肅認真開展巡視整改，修訂完善《海南省工業和信息化廳財政資金股權投資審核辦法》等18項管理制度。出臺和修訂《海南省大數據開發應用條例》《海南省公共信息資源安全使用辦法》《海南省無線電管理條例》等，健全法規體系。深化行政審批制度改革，實現“不見面”審批18項、“證照分離”改革全覆蓋試點2個。創新扶貧模式，安排得力干部駐村入戶，籌集400多萬元支持昌江縣紅峰村，組織消費扶貧，培植特色產業，完成了13戶、33人的脫貧任務，村容村貌發生很大變化。組織制造的“美好新海南”號彩車，在70周年國慶受閱中獲得表彰。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況

本部門2019年度收入、支出年初預算安排24421.79萬元，較上年同期減少120765.38萬元，原因是上年安排用于建設全省政務信息共享工作的部分項目已建成，本年度沒有安排此項資金收入。

（二）收入支出預算執行情況

1.收入支出與預算對比分析

（1）收入總計年初預算24421.79萬元，決算10379.10萬元，差異率57%。其中財政撥款收入24421.79萬元，決算9994.72萬元，差異率59%；年初結轉和結余384.25萬元。

（2）本年支出年初預算24421.79萬元，決算9803.75萬元，差異率60%。其中基本支出年初預算3309.16萬元，決算2869.27萬元，減少13%；項目經費支出年初預算21112.63萬元，決算6934.49萬元，減少67%。

2.收入支出結構分析

（1）2019年實際收入9994.72萬元，其中財政撥款9994.72萬元，占本年收入的100%。

（2）2019年實際支出9803.75萬元，其中：

按資金來源統計:財政撥款支出9803.58萬元，占本年支出的99%；其他支出0.18萬元，占本年支出的1%。

按支出性質統計：基本支出2869.27萬元，占本年支出的29.27%，比去年增加15.46%；項目支出6934.49萬元，占本年支出的70.73%，比去年減少15%。

按支出經濟分類統計：工資福利支出2480.52萬元、商品和服務支出5616.31萬元、對個人和家庭的補助2.43萬元、資本性支出1704.5萬元，分別占本年支出的25.30%、57.29%、0.0002%、17.39%。

3.支出按經濟分類科目分析

（1）“三公”經費支出情況：2019年度“三公”經費財政撥款支出預算127.05萬元，支出決算為45.53萬元，完成預算的36%。其中：因公出國（境）費支出決算為27.73萬元，完成預算的28%;公務用車購置及運行維護費支出決算為14.86萬元，完成預算的67%；公務接待費支出決算為2.95萬元，完成預算的59%。2019年度“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定, 嚴格控制“三公”經費支出，公務接待費及公務用車運行維護費用減少。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少27.45萬元，減少38%。其中，因公出國（境）費支出決算比2018年減少18.28萬元，減少39.73%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少8.02萬元，減少35.05%；公務接待費支出決算減少1.14萬元，減少27.87%。

（2）會議費支出情況

2019部門會議費支出6.41萬元，比2018年（5.85萬元）減少0.56萬元；2019年部門人均會議費支出0.04萬元，比2018年（0.045萬元）減少0.005萬元。

（3）培訓費支出情況

2019年部門培訓費支出21.10萬元，比2018年（22.52萬元）減少1.42萬元；2019年部門人均培訓費支出0.13萬元，比2018年（0.17萬元）減少0.04萬元。

（4）其他對部門影響較大的支出情況

無

（5）重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施

無

4.財政撥款收入、支出分析

（1）2019年部門財政撥款收入合計9994.72萬元，比2018年（21656.27萬元）減少53.85%。

（2）2019年部門財政撥款支出合計9803.75萬元，比2018年（21917.49萬元）減少55.27 %。

按預算分類：一般公共預算9803.75萬元，比2018年減少54.64%。

按照支出性質分類：基本支出2869.27萬元，比2018年減少5.22%；項目支出6934.48萬元，比2018年減少63.29%。

按照支出經濟分類，工資福利支出2480.52萬元，比2018年減少4.64%；商品和服務支出5616.31萬元，比2018年減少23.89%；對個人和家庭的補助2.43萬元，比2018年減少7.95%；資本性支出1704.5萬元，比2018年減少73.56%。

（三）年末結轉和結余情況

2019年年末結轉和結余575.35萬元，比上年增加170.89萬元，增加42.25%。其中：基本支出結轉13.47萬元，比上年減少0.05萬元，減少0.36%；項目支出年末結轉和結余561.87萬元，比上年增加170.94萬元，增加43.73%。

單位年末結轉和結余資金原因包括：一是部分跨年度項目當年只能支出部分資金；二是部分政府采購項目，程序較為繁瑣，當年未能完成。

（四）績效目標完成情況

2019年本部門共有16個項目納入績效目標管理范圍，所有項目都已按時按要求完成了績效目標。

（五）當年預算執行中存在問題、原因及改進措施。

2019年預算執行率總體情況良好，存在的主要問題是個別項目實施進度較慢。原因包括：一是政府采購項目，按照合同約定的條款，尾款暫時無法撥付；二是部分專項資金申報和審批程序較多。今后的改進措施：提前做好前期工作，綜合分析資金撥付的風險，在保證資金安全的情況下，盡可能加快資金撥付進度。

三、資產負債情況分析

截至2019年底，部門資產總計25601.95萬元，比2018年減少29.45%，資產減少主要是由于機構改革撤并下屬單位等原因。部門負債總計361.05萬元，比2018年增加1.32%，負債減少主要是廳本級、省黨政信息中心和省節能監察大隊積極清理往來款。

省工信廳部門積極按照《海南省財政廳關于條包地方政府全口徑債務系統的通知》要求填報債務風險情況，截止2019年底，部門無債務。

四、本年度部門決算等財務工作開展情況

（一）加強財務管理，先后出臺了《海南省工業和信息化廳財務管理辦法（2019年修訂版）》、《海南省工業和信息化廳機關政府購買服務管理暫行辦法》、《海南省工業和信息化廳機關課題類項目服務外包管理暫行辦法》、《海南省工業和信息化廳政府購買服務行業培訓管理暫行規定》等文件，不斷完善財務管理機制。

（二）推動預算執行工作，在科學合理的完成部門年度預算編制工作基礎上，確保經費支出、工作進度、項目推進保持同步，同時強化績效管理，督促項目管理處室抓好項目實施進度，對于項目開展嚴重落后的處室進行通報。

（三）按照《海南省財政國庫支付局關于2019年度省本級部門決算工作有關事項的通知》要求，按時完成有關決算報表編報和財務決算公開等工作。

（四）對部門決算管理及報表設計的意見建議。建議整合有關表格，并增加各表格之間關聯度的提示和跳轉功能。

（五）對加強部門決算數據分析利用工作的建議。決算系統中涉及數據分析的表格和模板較為分散，建議將有關內容合并，以利于分析工作的開展。

行政事業單位財務分析指標

一、行政單位財務分析指標

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

當年預算支出完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%

年終執行數不含上年結轉和結余支出數。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為：

人均開支＝本期支出數÷本期平均在職人員數×100%

4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

項目支出比率=本期項目支出數÷本期支出總數×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數×100%

公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數

7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：

人車比例=本期末在職人員數÷本期末公務用車實有數:1

二、事業單位財務分析指標

1.預算收入和支出完成率，衡量事業單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

預算收入完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%

年終執行數不含上年結轉和結余收入數

預算支出完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%

年終執行數不含上年結轉和結余支出數

2.人員支出、公用支出占事業支出的比率，衡量事業單位事業支出結構。計算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業單位按照實際在編人數平均的基本支出水平。計算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數

4.資產負債率，衡量事業單位利用債權人提供資金開展業務活動的能力，以及反映債權人提供資金的安全保障程度。計算公式為：

資產負債率＝負債總額÷資產總額×100%

此外，行業事業單位還可根據相關財務制度規定和分析需要增加相關分析指標，如：

1.財政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。

財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%

2.固定資產成新率，反映部門（單位）固定資產的新舊程度。

固定資產成新率=固定資產凈值÷固定資產原值×100%

省工信廳部門決算報表填報說明(2019)