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海南省工業和信息化廳2020年度部門決算公開說明目錄

目錄

第一部分  省工業和信息化廳部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  省工業和信息化廳2020年度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算批復表

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算批復表

第三部分  省工業和信息化廳2020年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  省工業和信息化廳概況

一、部門職責

海南省工業和信息化廳是主管全省工業經濟和信息化工作的省政府組成部門，為正廳級，主要職責是：

（一）研究擬訂并組織實施全省工業和信息化領域發展戰略、中長期規劃和政策規定，規劃工業和信息化重大建設項目和生產力布局；研究擬訂工業和信息化改革方案，提出中國（海南）自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港建設工業和信息化方面的政策建議。

（二）負責協調全省工業和信息產業行業的發展和管理，規范行業行為；指導工業企業加強質量管理，擬訂行業技術規范和標準并組織實施。

（三）負責全省工業和信息產業固定資產投資項目管理工作，按規定權限審批、核準工業和信息產業領域固定資產投資項目；承擔全省工業和信息產業領域招商項目綜合管理和協調服務；提出財政性建設資金安排意見。

（四）協調推進全省工業和信息產業配套體系建設，推進重點工業和信息產業鏈的構建，培育和促進全省工業和信息產業基地建設，指導協調工業和信息產業開發區的建設和發展；研究提出優化全省工業和信息產業結構、所有制結構和企業組織結構的政策建議。

（五）負責監測分析全省工業和信息化領域運行態勢，統計并發布相關信息，進行預測預警和信息引導，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議；指導和監督全省工業和信息化領域的應急管理、產業安全；承擔國防動員有關工作。

（六）負責全省工業和信息化領域的技術進步、技術創新、技術引進和消化吸收；負責全省發展裝備制造業的組織協調，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新；開展工業和信息化領域對外交流與合作。

（七）組織實施全省工業和信息化領域的能源節約和資源綜合利用工作，參與相關污染防治工作，組織協調新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

（八）負責全省中小企業促進工作的綜合管理。負責中小企業和非國有經濟發展的宏觀指導和服務，綜合協調有關部門擬訂促進中小企業和非國有經濟發展的政策措施；協調解決中小企業和非國有經濟發展中的有關重大問題。

（九）負責統籌推進全省信息化工作。制定全省信息化規劃，監督指導全省信息化、大數據建設；推動信息通信業融合發展，促進電信網、廣播電視網和互聯網融合及推廣應用，推動跨行業、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發利用、共享；協調推進全省信息基礎設施的規劃、建設和管理。

（十）統籌實施網絡強國戰略、“互聯網+”行動，推進新一代信息技術產業發展，推動互聯網、物聯網、大數據、衛星導航、人工智能和實體經濟深度融合；建設“數字海南”；協調推動全省信息消費工作。

（十一）推動網絡之間互聯互通，保障公平競爭；監督執行工業和信息產業技術標準和安全標準；協調推進網絡安全保障體系建設，開展工業信息系統安全保障工作。

（十二）負責全省無線電應急處置工作；按規定統一配置和管理無線電頻譜資源，設置、使用和監督管理無線電臺（站），協調處理軍地間無線電管理有關工作；負責無線電監測、檢測、干擾查處，協調處理電磁干擾工作；依法維護空中電波秩序，組織實施無線電管制；負責使用輻射無線電波的非無線電設備管理工作。

二、機構設置

海南省工業和信息化廳共有14個內設機構（2019年機構改革后，在廳12個內設機構的基礎上，新成立“新能源汽車發展與監察處”；將下屬單位“海南無線電監督管理局”合并到廳本級；撤銷下屬單位“海南省黨政信息中心”和“海南省節能監察大隊”）。

第二部分  省工業和信息化廳2020年度部門決算公開報表

（此部分內容詳見附件）

第三部分  省工業和信息化2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收支總計21143.97萬元，與2019年度收支總計10379.10萬元相比，增加10764.87萬元，同比增長103.72%。

主要原因一是2019年機構改革后，原下屬單位“海南無線電監督管理局”不再具有獨立核算職能，從2020年起統一合并到廳本級；二是2020年國家和省財政下達了制造業高質量發展資金、重點產業發展專項資金以及海南至香港國際海纜建設補貼資金。因此，2020年收支額出現了顯著增長。2020年，用事業基金彌補收支差額0萬元，較2019年度減少0.13萬元；2020年，年初結轉結余538.46萬元，較2019年度增加154.21萬元，同比增長40.13%，主要原因是跨年度工作有所增加；結余分配0萬元，與2019年度持平；2020年末結轉結余6520.65萬元，較2019年度增加5945.3萬元，主要原因是省財政下達的海南至香港國際海纜建設補貼資金下達較晚，無法于當年支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計20605.51萬元，其中：財政撥款收入20605.51萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計14623.31萬元，其中：基本支出3480.43萬元，占23.80%；項目支出11142.88萬元，占76.20%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入、支出總計20971.71萬元，較2019年度增加10791.61萬元，同比增長106.01%。主要原因一是2019年機構改革后，原下屬單位“海南無線電監督管理局”不再具有獨立核算職能，從2020年起統一合并到廳本級；二是2020年國家和省財政下達了制造業高質量發展資金、重點產業發展專項資金以及海南至香港國際海纜建設補貼資金。財政撥款年初結轉結余366.20萬元，主要為上年度項目支出結轉結余，較2019年度增加180.82萬元，同比增長97.54%，主要原因是按規定使用上年度財政撥款結轉項目資金，完成跨年度工作任務較多。財政撥款年末結轉結余6390.76萬元，主要是項目支出結轉和結余，較2019年度增加6014.24萬元，主要原因是省財政下達的海南至香港國際海纜建設補貼資金下達較晚，無法于當年支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出14623.31萬元，占本年支出合計的100%，同比增長49.16%，主要原因一是2019年機構改革后，原下屬單位“海南無線電監督管理局”不再具有獨立核算職能，從2020年起統一合并到廳本級；二是2020年國家和省財政下達了并完成支出制造業高質量發展資金、重點產業發展專項資金。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出14623.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出32.46萬元，占0.02%；社會保障和就業（類）支出254.50萬元，占0.2%；衛生健康（類）支出121.02萬元，占0.8%；資源勘探信息等（類）支出13999.82萬元，占95.74%；住房保障（類）支出215.51萬元，占1.5%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算為21860.36萬元，支出決算為14580.95萬元，完成年初預算的66.70%。其中：

1.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）年初預算為32.46萬元，支出決算為32.46萬元。該項預算資金來源于省商務廳招商獎勵資金，全部完成支出。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）和機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算為244.16萬元和29.14萬元，支出決算為226.96萬元和27.54萬元，完成年初預算的93%和94.52%。

3.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）年初預算為129.71萬元，支出決算為121.02萬元，完成年初預算的93%。

4.資源勘探信息等支出（類）資源勘探開發（款）、制造業（款）、工業和信息產業監管（款）、支持中小企業發展和管理支出（款），年初預算分別為10.5萬元、1021萬元、19834.19萬元和343.63萬元，支出決算分別為5.48萬元、1021萬元、12674.2萬元和299.14萬元，完成年初預算的52.20%、100%、63.90%和87.05%。工業和信息產業監管支出較低的原因主要是省財政下達的海南至香港國際海纜建設補貼資金下達較晚，無法于當年支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）年初預算為215.57萬元，支出決算為215.51萬元，完成年初預算的99.97%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出3480.42萬元，其中：人員經費3006.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費473.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、資本性支出等。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與2019年度持平。

    八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為81.37萬元，支出決算為17.31萬元，完成預算的21.27%，決算數小于預算數的主要原因：一是受新冠疫情的影響,各單位取消了因公出國（境）的行程；二是嚴格公務用車管理，杜絕公車私用；三是貫徹落實中央八項規定和省委省政府壓減“三公”經費有關要求，厲行勤儉節約，過緊日子,大力壓縮接待費用等支出。

    （二）一般公共預算財政撥款“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出1.40萬元，占8.09%；公務用車運行費支出13.35萬元，占77.12%；公務接待費支出2.56萬元，占14.79%。

具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出1.40萬元。全年安排因公出國（境）團組2個，因公出國（境）2人次。包括：廳原材處補交省外辦2019年組織的日本出國費用6213元、廳長王靜赴澳門參加博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇大會出訪費用7820.84元。

因公出國（境）費支出決算比預算數減少47.1萬元，下降97.11%，比2019年度決算數減少26.33萬元，同比下降94.95%。主要原因為新冠疫情影響，取消有關活動。

2.公務用車購置及運行費支出13.35萬元。其中：公務用車購置支出0.00萬元，年末公務用車保有量28輛。

公務用車運行費支出13.35萬元，主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務用車以及到各市縣檢查工作落實情況、檢查項目建設情況、以及機要文件交換等。

公務用車購置及運行費支出決算比預算數減少14.9萬元，下降52.74%，比2019年度決算數減少1.51萬元，同比下降10.16%。主要原因是嚴格控制公務用車，加強車輛日常維護和管理，使運行維護費逐年減少。

2020年，本部門無公務車購置。

3.公務接待費支出2.56萬元，其中：公務接待費支出決算比預算數減少2.06萬元，下降44.59%，比2019年度決算數減少0.3萬元，同比下降10.49%。原因主要是按照省委、省政府要求，厲行勤儉節約，大力壓縮接待費用支出。

國內接待費支出2.56萬元，國內公務接待21批次，接待170人次；主要用于工業和信息化項目招商發生的接待費；承擔上級及省（內）外相關部門項目考察、交流、調研等接待任務。國（境）外接待費支出0萬元。 

九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年度省工業和信息化廳部門決算無此情況。

十、預算績效情況說明

根據財政預算管理要求，我廳組織對2020年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。自評項目6個，共涉及資金7434.2萬元，自評覆蓋率達到100%。

其中，重點績效項目為“節能減排專項資金項目”。該項目根據《海南省財政廳關于下達海南省新能源汽車推廣應用省級財政補貼清算資金的通知》（瓊財建〔2020〕837號）要求，對2019年海南省新能源汽車推廣應用省級財政補貼資金涉及海口、三亞、儋州等19個市縣，涉及各類符合補貼要求的新能源汽車2094輛，總金額5899.53萬元。2020年，省財政安排省節能與循環經濟專項資金6000萬元，根據最終清算結果，2020年符合我省新能源汽車補貼清算要求的車輛共計2094輛，按照我省新能源汽車補貼標準，省、市縣兩級財政共需補貼資金11799.01萬元，其中，省級財政已下達各市縣補貼資金5899.53萬元。

從評價情況來看，項目建設能夠按照計劃執行，項目預算經費基本能夠滿足需求，項目建設成果能夠達到預定目標，產生較好的經濟效益和公共服務效能，項目整體評價結果均為優秀。

十一、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年度海南省工業和信息化廳部門（單位）機關運行經費473.56萬元，支出范圍主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、資本性支出等。

（二）政府采購支出情況

2020年度海南省工業和信息化廳部門（單位）政府采購支出總額2746.24萬元，其中：政府采購貨物支出3879萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2745.85萬元。

（三）決算范圍

因本部門沒有下屬單位，因此本決算說明只包括本級決算。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛28輛，其中，主要領導干部用車1輛、機要通信用車3輛、應急保障用車4輛、特種專業技術用車20輛；單位價值50萬元以上通用設備43臺（套），單價100萬元以上專用設備59臺（套）。

本部門占用房屋面積6134.42平方米，其中：辦公用房3407平方米，業務用房2393.29平方米，其他（不含構筑物）334.13平方米。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據實際支出情況填列。

附件：海南省工業和信息化廳2020年度部門決算報表