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海南省工業和信息化廳2021年度
部門決算公開說明目錄

目  錄

第一部分 省工業和信息化廳部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 省工業和信息化廳2021年度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算批復表

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算批復表

第三部分  省工業和信息化廳2021年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  省工業和信息化廳概況

一、部門職責

海南省工業和信息化廳是主管全省工業經濟和信息化工作的省政府組成部門，為正廳級，主要職責是：

（一）研究擬訂并組織實施全省工業和信息化領域發展戰略、中長期規劃和政策規定，規劃工業和信息化重大建設項目和生產力布局；研究擬訂工業和信息化改革方案，提出中國（海南）自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港建設工業和信息化方面的政策建議。

（二）負責協調全省工業和信息產業行業的發展和管理，規范行業行為；指導工業企業加強質量管理，擬訂行業技術規范和標準并組織實施。

（三）負責全省工業和信息產業固定資產投資項目管理工作，按規定權限審批、核準工業和信息產業領域固定資產投資項目；承擔全省工業和信息產業領域招商項目綜合管理和協調服務；提出財政性建設資金安排意見。

（四）協調推進全省工業和信息產業配套體系建設，推進重點工業和信息產業鏈的構建，培育和促進全省工業和信息產業基地建設，指導協調工業和信息產業開發區的建設和發展；研究提出優化全省工業和信息產業結構、所有制結構和企業組織結構的政策建議。

（五）負責監測分析全省工業和信息化領域運行態勢，統計并發布相關信息，進行預測預警和信息引導，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議；指導和監督全省工業和信息化領域的應急管理、產業安全；承擔國防動員有關工作。

（六）負責全省工業和信息化領域的技術進步、技術創新、技術引進和消化吸收；負責全省發展裝備制造業的組織協調，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新；開展工業和信息化領域對外交流與合作。

（七）組織實施全省工業和信息化領域的能源節約和資源綜合利用工作，參與相關污染防治工作，組織協調新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

（八）負責全省中小企業促進工作的綜合管理。負責中小企業和非國有經濟發展的宏觀指導和服務，綜合協調有關部門擬訂促進中小企業和非國有經濟發展的政策措施；協調解決中小企業和非國有經濟發展中的有關重大問題。

（九）負責統籌推進全省信息化工作。制定全省信息化規劃，監督指導全省信息化、大數據建設；推動信息通信業融合發展，促進電信網、廣播電視網和互聯網融合及推廣應用，推動跨行業、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發利用、共享；協調推進全省信息基礎設施的規劃、建設和管理。

（十）統籌實施網絡強國戰略、“互聯網+”行動，推進新一代信息技術產業發展，推動互聯網、物聯網、大數據、衛星導航、人工智能和實體經濟深度融合；建設“數字海南”；協調推動全省信息消費工作。

（十一）推動網絡之間互聯互通，保障公平競爭；監督執行工業和信息產業技術標準和安全標準；協調推進網絡安全保障體系建設，開展工業信息系統安全保障工作。

（十二）負責全省無線電應急處置工作；按規定統一配置和管理無線電頻譜資源，設置、使用和監督管理無線電臺（站），協調處理軍地間無線電管理有關工作；負責無線電監測、檢測、干擾查處，協調處理電磁干擾工作；依法維護空中電波秩序，組織實施無線電管制；負責使用輻射無線電波的非無線電設備管理工作。

二、機構設置

海南省工業和信息化廳共有14個內設機構,一個下屬單位，即中小企業發展服務中心。

第二部分  省工業和信息化廳2021年度部門決算公開報表

（此部分內容詳見附件）

第三部分  省工業和信息化2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收支總計39668.90萬元，與2020年度收支總計21143.97萬元相比，增加18524.93萬元，同比增長87.61%。

主要原因是：2021年為支持全省工業和信息化信產業發展，省財政先后下達了海南省生物醫藥產業研發券、省重點產業發展專項資金、海南至香港國際海纜建設補貼資金、海南省新能源汽車促消費綜合獎勵資金。因此，2021年收支額出現了顯著增長。2021年，用事業基金彌補收支差額0萬元，與2020年度持平；2021年，年初結轉結余5364.27萬元，較2020年度增加4825.81萬元，同比增長896.22%，主要原因是跨年度項目海南至香港國際海纜建設補貼資金于2020年下達，2021年完成支付；結余分配0萬元，與2020年度持平；2021年末結轉結余0萬元，較2020年度減少6520.65萬元，當年支出進度較快。

二、收入決算情況說明

本年收入合計34304.63萬元，其中：財政撥款收入34304.63萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計39668.90萬元，其中：基本支出3691.66萬元，占9.31%；項目支出35977.23萬元，占90.69%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入、支出總計39653.16萬元，較2020年度增加18681.45萬元，同比增長89.08%。主要原因是：2021年為支持全省工業和信息化信產業發展，省財政先后下達了海南省生物醫藥產業研發券、省重點產業發展專項資金、海南至香港國際海纜建設補貼資金、海南省新能源汽車促消費綜合獎勵資金。因此，2021年收支額出現了顯著增長。財政撥款年初結轉結余5348.54萬元，主要為上年度項目支出結轉結余，較2020年度增加4982.34萬元，同比增長1300.61%，主要原因是主要原因是跨年度項目海南至香港國際海纜建設補貼資金于2020年下達，2021年完成支付。財政撥款年末結轉結余0萬元，較2020年度減少6390.76萬元，當年支出進度較快。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出39653.16萬元，占本年支出合計的100%，同比增長171.16%，主要原因是：2021年為支持全省工業和信息化信產業發展，省財政先后下達了海南省生物醫藥產業研發券、省重點產業發展專項資金、海南至香港國際海纜建設補貼資金、海南省新能源汽車促消費綜合獎勵資金。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出39653.16萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出21萬元，占0.05%；教育支出（類）62.64萬元，占0.16%；科學技術（類）支出4040萬元，占10.19%；社會保障和就業（類）支出258.09萬元，占0.65%；衛生健康（類）支出137.23萬元，占0.35%；節能環保（類）支出13603.40萬元，占34.31%；資源勘探工業信息等（類）支出21299.64萬元，占53.71%；住房保障（類）支出231.16萬元，占0.58%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算為13359.18萬元，支出決算為39653.16萬元，完成年初預算的296.82%。其中：

1.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）年初預算為0萬元，支出決算為21萬元。該項預算資金來源于省商務廳招商獎勵資金，全部完成支出。

2.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）年初預算為115.6萬元，支出決算62.64萬元。

3.科學技術（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）年初預算為0萬元，支出決算4040萬元。該項預算資金來源于省財政年中下達的海南省生物醫藥產業研發券資金，全部完成支出。

4. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）年初預算為47.23萬元，支出決算137.23萬元。

5. 節能環保（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）年初預算為0萬元，支出決算13603.40萬元。該項預算資金來源于海南省新能源汽車促消費綜合獎勵資金，全部完成支出。

6. 資源勘探工業信息等（類）制造業（款）、工業和信息產業監管（款）、支持中小企業發展和管理支出（款）、其他資源勘探工業信息等支出（款），年初預算分別為0萬元、12833.43萬元、267萬元和0萬元，支出決算分別為500萬元、14034.99萬元、264.99萬元和6515.39萬元。以上預算資金決算增加是因為省財政在年中下達了省重點產業發展專項資金、海南至香港國際海纜建設補貼資金、海南省新能源汽車促消費綜合獎勵等資金。

7. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）、購房補貼（項）年初預算分別為225.39萬元、0.74萬元，支出決算分別為230.42萬元、0.74萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出3691.67萬元，其中：人員經費3088.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費602.86萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、資本性支出等。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與2020年度持平。

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為48.50萬元，支出決算為17.53萬元，完成預算的36.14%，主要原因為新冠疫情影響，“三公”經費支出大幅減少。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車運行費支出13.77萬元，占78.55%；公務接待費支出3.76萬元，占21.45%。

具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。因新冠疫情影響，全年未安排因公出國（境）團組。

2.公務用車購置及運行費支出13.77萬元。其中：公務用車購置支出0.00萬元，年末公務用車保有量28輛。公務用車運行費支出13.77萬元，主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務用車以及到各市縣檢查工作落實情況、檢查項目建設情況、以及機要文件交換等。

3.公務接待費支出3.76萬元，國內接待費支出3.76萬元，國內公務接待25批次，接待203人次；主要用于工業和信息化項目招商發生的接待費；承擔上級及省（內）外相關部門項目考察、交流、調研等接待任務。國（境）外接待費支出0萬元。

九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年度省工業和信息化廳部門決算無此情況。

十、預算績效情況說明

根據財政預算管理要求，我廳組織對2021年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。自評項目12個，共涉及資金3103.94萬元，自評覆蓋率達到100%。

從評價情況來看，項目建設能夠按照計劃執行，項目預算經費基本能夠滿足需求，項目建設成果能夠達到預定目標，產生較好的經濟效益和公共服務效能，項目整體評價結果均為優秀。

十一、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年度海南省工業和信息化廳部門（單位）機關運行經費602.86萬元。

（二）政府采購支出情況

2021年度海南省工業和信息化廳部門（單位）政府采購支出總額965.25萬元，其中：政府采購貨物支出569.80萬元、政府采購工程支出395.45萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛28輛，其中，主要領導干部用車2輛、機要通信用車1輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車2輛，特種專業技術用車18輛.

單位價值50萬元以上通用設備43臺（套），單價100萬元以上專用設備59臺（套）。

本部門占用房屋面積23404.13平方米，其中：辦公用房3407平方米，業務用房19663平方米，其他（不含構筑物）334.13平方米。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據實際支出情況填列。

附件：海南省工業和信息化廳2021部門決算公開表