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2023年海南省工業和信息化廳

部門預算說明目錄

第一部分              海南省工業和信息化廳概況

一、  主要職能

二、  部門預算單位構成

第二部分              海南省工業和信息化廳2023年部門預算表

一、   財政撥款收支總表

二、   一般公共預算支出表

三、   一般公共預算基本支出表

四、   一般公共預算“三公”經費支出表

五、   政府性基金預算支出表

六、   政府性基金預算“三公”經費支出表

七、   部門收支總表

八、   部門收入總表

九、   部門支出總表

十、   項目支出績效信息表

第三部分              海南省工業和信息化廳2023年部門預算情況說明

第四部分              名詞解釋

第一部分              海南省工業和信息化廳概況

一、主要職能

海南省工業和信息化廳是主管全省工業經濟和信息化工作的省政府組成部門，為正廳級，主要職責是：

（一）研究擬訂并組織實施全省工業和信息化領域發展戰略、中長期規劃和政策規定，規劃工業和信息化重大建設項目和生產力布局；研究擬訂工業和信息化改革方案，提出中國（海南）自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港建設工業和信息化方面的政策建議。

（二）負責協調全省工業和信息產業行業的發展和管理，規范行業行為；指導工業企業加強質量管理，擬訂行業技術規范和標準并組織實施。

（三）負責全省工業和信息產業固定資產投資項目管理工作，按規定權限審批、核準工業和信息產業領域固定資產投資項目；承擔全省工業和信息產業領域招商項目綜合管理和協調服務；提出財政性建設資金安排意見。

（四）協調推進全省工業和信息產業配套體系建設，推進重點工業和信息產業鏈的構建，培育和促進全省工業和信息產業基地建設，指導協調工業和信息產業開發區的建設和發展；研究提出優化全省工業和信息產業結構、所有制結構和企業組織結構的政策建議。

（五）負責監測分析全省工業和信息化領域運行態勢，統計并發布相關信息，進行預測預警和信息引導，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議；指導和監督全省工業和信息化領域的應急管理、產業安全；承擔國防動員有關工作。

（六）負責全省工業和信息化領域的技術進步、技術創新、技術引進和消化吸收；負責全省發展裝備制造業的組織協調，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新；開展工業和信息化領域對外交流與合作。

（七）組織實施全省工業和信息化領域的能源節約和資源綜合利用工作，參與相關污染防治工作，組織協調新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

（八）負責全省中小企業促進工作的綜合管理。負責中小企業和非國有經濟發展的宏觀指導和服務，綜合協調有關部門擬訂促進中小企業和非國有經濟發展的政策措施；協調解決中小企業和非國有經濟發展中的有關重大問題。

（九）負責統籌推進全省信息化工作。制定全省信息化規劃，監督指導全省信息化、大數據建設；推動信息通信業融合發展，促進電信網、廣播電視網和互聯網融合及推廣應用，推動跨行業、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發利用、共享；協調推進全省信息基礎設施的規劃、建設和管理。

（十）統籌實施網絡強國戰略、“互聯網+”行動，推進新一代信息技術產業發展，推動互聯網、物聯網、大數據、衛星導航、人工智能和實體經濟深度融合；建設“數字海南”；協調推動全省信息消費工作。

（十一）推動網絡之間互聯互通，保障公平競爭；監督執行工業和信息產業技術標準和安全標準；協調推進網絡安全保障體系建設，開展工業信息系統安全保障工作。

（十二）負責全省無線電應急處置工作；按規定統一配置和管理無線電頻譜資源，設置、使用和監督管理無線電臺（站），協調處理軍地間無線電管理有關工作；負責無線電監測、檢測、干擾查處，協調處理電磁干擾工作；依法維護空中電波秩序，組織實施無線電管制；負責使用輻射無線電波的非無線電設備管理工作。

二、部門預算單位構成

納入海南省工業和信息化廳2023年部門預算編制范圍的為省工業和信息化廳本級。

第二部分  海南省工業和信息化廳2023年部門預算表

（此部分內容詳見附件）

第三部分  海南省工業和信息化廳2023年部門預算情況說明

一、關于海南省工業和信息化廳2023年財政撥款收支預算情況的總體說明

海南省工業和信息化廳2023年財政撥款收支總預算149872.06萬元。比上年預算數增加106976.9萬元，主要是促進高質量發展資金項目支出增加。其中，收入總計149872.06萬元，包括一般公共預算本年收入149401.61萬元、上年結轉470.45萬元；政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元。支出總計149872.06萬元，包括社會保障和就業支出1017.34萬元、衛生健康支出158.57萬元、教育支出39.09萬元、資源勘探工業信息等支出148342.61萬元、住房保障支出314.46萬元，結轉下年0萬元。

二、關于海南省工業和信息化廳2023年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規模變化情況

海南省工業和信息化廳2023年一般公共預算當年撥款149872.06萬元。比上年預算數增加106976.9萬元，主要是促進高質量發展資金項目支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出1017.34萬元，占0.68%；衛生健康支出158.57萬元，占0.11%；教育支出39.09萬元，占0.03%；資源勘探工業信息等支出148342.61萬元，占98.97%；住房保障支出314.46萬元，占0.21%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為352.26萬元，比上年預算數增加263.45萬元，主要用于機關事業單位實施養老保險制度而繳納的基本養老保險支出。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2023年預算數為665.08萬元，比上年預算數增加526.08萬元，主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023年預算數為158.57萬元，比上年預算數增加111.39萬元，主要用于行政單位醫療支出。

4.教育支出（類）進修與培訓（款）培訓支出（項）2023年預算數為39.09萬元，比上年預算數增加9.76萬元，主要是為了推動實體經濟發展，增強工業信息行業培訓力度。

5.資源勘探工業信息等支出（類）資源勘探開發（款）一般行政運行（項）和資源勘探開發（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數為525.26萬元，比上年減少2548.72萬元，主要用于廳內部行政管理事務和工業信息化領域行政管理事務。

6.資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）一般行政管理事務（項）和資源勘探開發（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數為13964.35萬元，比上年減少23473.21萬元，主要用于廳內部行政管理事務和工業信息化領域行政管理事務。

7.資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）無線電及信息通信監管（項）2023年預算數為3371萬元，比上年增加2842.66萬元，主要用于海南省無線電監督管理和發展。

8.資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）產業發展（項）2023年預算數為128200萬元，比上年增加128200萬元，主要用于促進海南省工業和信息產業高質量發展。

9.資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）其他工業和信息產業監管支出（項）2023年預算數為400萬元，與上年持平，主要用于世界新能源汽車大會支出。

10.資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）中小企業發展專項（項）2023年預算數為590萬元，比上年減少307萬元，主要用于推動中小企業發展支出。

11.資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）2023年預算數為292萬元，比上年增加292萬元，主要用于海南省中小企業發展服務中心開辦支出。

12.資源勘探工業信息等支出（類）其他資源勘探工業信息等支出（款）其他資源勘探工業信息等支出（項）2023年預算數為1000萬元，比上年增加1000萬元，主要用于對往年博鰲東嶼島車聯網項目的補助。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為313.68萬元，比上年增加89.21萬元，主要用于行政單位人員住房公積金支出。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2023年預算數為0.77萬元，比上年增加0.03萬元，主要用于發放部分符合條件人員購房補貼。

三、關于海南省工業和信息化廳2023年一般公共預算基本支出情況說明

海南省工業和信息化廳2023年一般公共預算基本支出為4953.19萬元，其中：

人員經費4355.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、公務員醫療補助繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他交通費用；

公用經費597.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、對個人和家庭的補助、辦公設備購置等。

四、關于海南省工業和信息化廳2023年“三公”經費預算情況說明

海南省工業和信息化廳2023年“三公”經費預算數為43.49萬元，其中：

因公出國（境）經費25萬元，與上年預算持平。2023年，省外事部門正在針對解封后，制定各部門出國指標，待指標下達后，我廳將根據外事和財政部門有關要求，擬定出國計劃，將出國（境）組次，出國（境）人次報外事部門審批。

公務用車購置及運行費14萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費14萬元），與上年預算持平。

公務接待費4.49萬元，與上年預算持平。結合2023年部門工作安排，預計2023年國內公務接待批次為49批次，接待人數為358人。

五、關于海南省工業和信息化廳2023年政府性基金預算當年撥款情況說明

海南省工業和信息化廳2023年政府性基金預算當年撥款0萬元，與上年預算數持平。

六、關于海南省工業和信息化廳2023年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，海南省工業和信息化廳所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算資金和單位資金；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、教育支出、資源勘探工業信息等支出、住房保障支出。海南省工業和信息化廳2023年收支總預算149872.06萬元。

七、關于海南省工業和信息化廳2023年收入預算情況說明

海南省工業和信息化廳2023年收入預算149872.06萬元，其中：上年結轉470.45萬元，占0.31%；經費撥款收入149401.61萬元，占99.69%；政府性基金收入0萬元，占0%。

八、關于海南省工業和信息化廳2023年支出預算情況說明

海南省工業和信息化廳2023年支出預算149872.06萬元，其中：基本支出4953.19萬元，占3.3%；項目支出144918.87萬元，占96.7%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年海南省工業和信息化廳本級機關運行經費預算597.24萬元。

（二）政府采購情況

2023年海南省工業和信息化廳本級運轉類和特定目標類項目的政府采購預算總額1754萬元，其中：政府采購貨物預算1524萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算230萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，海南省工業和信息化廳本級共有車輛28輛，其中，公務用車8輛，執法用車2輛、特殊業務用車18輛。單位價值100萬元以上設備59臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2023年海南省工業和信息化廳38個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算149401.61萬元、政府性基金0萬元。

其中，重點項目預算績效情況：

1.促進經濟高質量發展資金項目，預算安排128200.00萬元，主要用于支持工業企業擴大投資和技改提質獎補、省生物醫藥產業研發券獎勵、省先進裝備制造首臺套獎勵、支持現代生物醫藥產業做大做強的獎補、激勵企業上規模獎勵（工業和信息產業）等事項。績效目標是促進海南省工業和信息產業高質量發展。

2.海南省2022年鼓勵使用新能源汽車補貼資金項目，預算安排6000.00萬元，主要用于按照省政府關于新能源汽車促銷費要求，用于新能源汽車消費獎勵。績效目標是分批次對2022年在我省購買上牌的新能源載貨營運汽車、城市環衛車、旅游客車及班線車，上牌起一年內達到一定運營里程后給予運營服務補貼，和對2022年個人及其他領域在我省購買上牌的新能源汽車，上牌起一年內充電量達到相應要求，給予充電費用補貼。

3.新能源汽車換電模式重點應用領域示范應用項目，預算安排2600.00萬元，主要用于根據《海南省新能源汽車換電模式應用試點實施方案》（瓊工信汽車〔2021〕195），在2021-2022年試點期內，對巡游出租車、中重型卡車等重點應用領域示范應用項目給予獎勵。績效目標是對示范應用項目中推廣的中重型卡車和巡游出租車給予獎勵。

4.2023年無線電管理經費項目，預算安排3371.00萬元，主要用于維護好海南空中電波秩序，保護合法臺站免受有害干擾。績效目標是保證設備正常運轉，推動全省無線電頻譜資源有效利用。

5.博鰲東嶼島車聯網項目，預算安排1000.00萬元，主要用于2022年博鰲東嶼島車聯網項目方案編制、實施建設、應用示范及運營管理等獎補。績效目標是取得良好示范效果及組織常態化運行推廣，為廣大游客、群眾提供自動駕駛體驗。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設，依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入：指用于反映政府為履行職責，依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金，包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。

五、事業收入：指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

六、事業單位經營收入：指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業基金彌補收支差額：指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、上年結轉結余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。

十、一般公共服務（類）××事務（款）行政運行（項）：指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服務（類）××事務（款）一般行政管理事務（項）：指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。

十二、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 2023年海南省工業和信息化廳部門預算（預算表）